沙坡头区2023年卫生香补助项目绩效自评报告

按照《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(财农〔2021〕122号)相关要求，经自查自评，沙坡头区2023年卫生香补助项目，较好地完成了年度项目确定的目标任务，基本达到了预期目标。现就沙坡头区2023年卫生香补助项目自评情况报告如下。

一、项目概括

（一）项目单位基本情况

中卫市沙坡头区乡村振兴局是区政府工作部门，为正科级。

（二）项目年度绩效目标

1.产出指标目标

（1）数量指标

2023年脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象享受卫生香补助项目年度预期目标任务人数不小于70人。

（2）质量指标

脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象卫生香补贴项目发放准确率目标任务为100%。

（3）时效成本

2023年脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象卫生香补助项目完成及时率年度预期目标任务为100%。

（4）成本指标

包装一箱平安香（70包），由中卫市进宝制香厂核发工资32元，政府补助18元。

包装一箱无烟香（45包），由中卫市进宝制香厂核发工资32元，政府补助12元。

2.效益指标目标

（1）经济效益指标

发放脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象补助金额目标任务为高于等于23万元，小于等于25万元。

（2）社会效益指标

2023年脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象在帮扶车间务工就业人数目标任务为70人。

3.满意度指标

享受卫生香补助政策脱贫人口（享受政策）、监测对象满意度目标任务为大于等于95%。

二、绩效目标自评完成情况

（一）项目资金使用情况

截至2023年12月22日，沙坡头区2023年卫生香补助共计兑付83人26.262万元。

（二）项目组织实施管理情况

2023年康乐移民区卫生香补助由中卫市进宝制香厂统计、村初审（公示），经乡镇、工信和商务局、乡村振兴局审核无异议后兑付资金。具体工作由我局教育培训业务室负责开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

截至2023年12月22日，脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象发放卫生香补助83人，完成计划任务目标。

（2）质量指标

截至2023年12月22日，脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象符合卫生香补贴政策83人，已全部发放完毕，发放准确率100%，完成计划任务目标。

（3）成本指标

包装一箱平安香（70包），由中卫市进宝制香厂核发工资32元，政府补助18元。

包装一箱无烟香（45包），由中卫市进宝制香厂核发工资32元，政府补助12元。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标

截至2023年12月22日，脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象发放卫生香补助26.262万元，超出预期目标任务。

（2）社会效益指标

2023年脱贫人口（享受政策）、未消除风险监测对象在帮扶车间务工就业人数83人，超于预期目标任务。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。通过脱贫人口卫生香补助政策，进一步引导鼓励脱贫劳动力就地就近就业，今年在进宝制香厂务工就业人员超于2022年就业人数，提升群众的生活的幸福感、安全感，完成预期目标任务。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我局根据2022年卫生香补助项目落实实际预算25万元并及时全额发放所有补助资金，发放卫生香补助资金26.262万元。今年，我局对帮扶车间稳定务工就业人员落实一次性稳岗就业补贴，在中卫市进宝制香厂并开展了“订单培训”，务工人数较2022年明显增加导致高于年初预期目标。

（二）下一步改进措施

持续实施卫生香补助项目，按时兑付卫生香补助资金，积极与乡镇、中卫市进宝制香厂、工信和商务局沟通，确保脱贫人口卫生香补助项目顺利推进，最大限度地发挥帮扶资金的经济效益、社会效益。

中卫市沙坡头区乡村振兴局    

2023年12月28日        

   （此件公开发布）